Pago de factura de proveedores

1. Ingresa al módulo de Compras.

2. Ingresa a Facturas proveedores.

3. Escoge el proveedor que pagarás. Nota: Esta pantalla ya te desplegará el estado de cuenta de los proveedores que ingresaste con facturas pendientes de pago o si ya están pagadas.

4. Busca la opción de Acciones eliminar 🗑️ editar👁️‍🗨️.

5. Haz clic en Editar 👁️‍🗨️

6. Haz clic en Agregar.

7. Ingresa los datos requeridos en el formulario (los campos en rojo son requeridos por el sistema).

• Fecha: La fecha de pago.

• Monto: Monto del pago de la factura ya sea parcial o total.

• Banco o forma de pago: El banco que utilizaras para cancelar la factura.

• Tipo de transacción: Si será efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o cheque.

• Referencia: Anotaciones.

• Comentario: Comentarios.

• Archivos: Agregar el comprobante

• Haz clic a Guardar.

8. Tu factura estará cancelada y/o pagada.