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  1. COMPRAS

Pago de factura de proveedores

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Última actualización hace 1 mes

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  1. Ingresa al módulo de Compras.

  2. Ingresa a Facturas proveedores.

  3. Escoge el proveedor que pagarás. Nota: Esta pantalla ya te desplegará el estado de cuenta de los proveedores que ingresaste con o si ya están pagadas.

6. Haz clic en Agregar.

7. Ingresa los datos requeridos en el formulario (los campos en rojo son requeridos por el sistema).

  • Fecha: La fecha de pago.

  • Monto: Monto del pago de la factura ya sea parcial o total.

  • Banco o forma de pago: El banco que utilizaras para cancelar la factura.

  • Tipo de transacción: Si será efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o cheque.

  • Referencia: Anotaciones.

  • Comentario: Comentarios.

  • Archivos: Agregar el comprobante

  • Haz clic a Guardar.

8. Tu factura estará cancelada y/o pagada.

4. Busca la opción de Acciones eliminar editar.

5. Haz clic en Editar

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facturas pendientes de pago