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# Pago de factura de proveedores

1. Ingresa al módulo de **Compras.**
2. Ingresa a **Facturas proveedores.**
3. Escoge el proveedor que pagarás. **Nota:** Esta pantalla ya te desplegará el estado de cuenta de los proveedores que ingresaste con [*facturas pendientes de pago*](/compras/como-ingresar-una-factura-pendiente-de-pago.md) o si ya están pagadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

![](/files/4W8gJDut6hxZLg7yOygL)

    4\. Busca la opción de Acciones eliminar :wastebasket: editar:eye\_in\_speech\_bubble:.                                                                                                                                                                                                                   

    5\. Haz clic en **Editar** :eye\_in\_speech\_bubble:

![](/files/BN3TJ51XLVTlECBTLsBG)

     6\. Haz clic en **Agregar.** 

     7\. Ingresa los datos requeridos en el formulario (los campos en rojo son requeridos por el sistema).                                                                                                                                                                          

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* **Fecha:** La fecha de pago.
* **Monto:** Monto del pago de la factura ya sea parcial o total.
* **Banco o forma de pago:** El banco que utilizaras para cancelar la factura.
* **Tipo de transacción**: Si será efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o cheque.
* **Referencia:** Anotaciones.
* **Comentario:** Comentarios.
* **Archivos:** Agregar el comprobante 
* Haz clic a **Guardar.**

    8\. Tu factura estará cancelada y/o pagada.