Ingresar una factura de proveedor

Una factura de proveedor es un registro de cualquier compra que hagas para tu empresa, por ejemplo: Adquirir más producto, pago de servicios, compra de equipo de oficina etc.

Creación de Factura de proveedor

1. Ingresa al módulo de Compras.

2. Ingresa a Facturas proveedores.

3. En la parte superior derecha busca el botón Agregar y haz clic.

4. Completa el formulario 👇 con la información solicitada (recuerda que los campos en rojo son requeridos).

• Fecha: Fecha de la factura a ingresar.

• Número de factura: El número de la factura a ingresar.

• Proveedor: Aquí podrás seleccionar un proveedor existente o ingresar un nuevo proveedor haciendo clic en ➕ .

• Fecha de vencimiento: La fecha que vence el crédito de tu factura o fecha estipulada para pago.

• Referencia: Alguna referencia de la misma.

• Notas: Cualquier anotación de la misma.

• ITEMS: Cantidad, producto, precio, haz clic en ➕ siempre, para que se agregue el producto o clic en 🗑️ (bote de basura) para eliminar. Recuerda que aquí encontrarás los productos que ya han sido inventariados anteriormente ya que son proveedores frecuentes.

NOTA: Toma nota que en ITEMS agregaras los productos que alimentan tu inventario, mientras que en OTROS serán pagos ajenos a tu inventario, por ejemplo, pago de luz, pago de agua, pago de teléfono, etc.

• Otros: Cantidad, cuenta contable (ingresa la cuenta contable que afecta, ejemplo pago de servicios, servicios, etc.) descripción, precio, haz clic en ➕ siempre, para que se agregue el producto o clic en 🗑️ (bote de basura) para eliminar. Aquí podrás incluir productos o servicios que no aumenten el inventario.

• Dale clic a Guardar y quedará registrada tu factura como pendiente de pago.