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# Ingresar una factura de proveedor

**Creación de Factura de proveedor**

1. Ingresa al módulo de **Compras.**
2. Ingresa a **Facturas proveedores.**
3. En la parte superior derecha busca el botón **Agregar** y haz clic. 

![](/files/4W8gJDut6hxZLg7yOygL)

    4\. Completa el formulario :point\_down: con la información solicitada (recuerda que los campos en rojo son requeridos).                                                    

![](/files/6n5vJQpcjI46EicbTXzd)

* **Fecha:** Fecha de la factura a ingresar.
* **Número de factura:** El número de la factura a ingresar.
* **Proveedor:** Aquí podrás seleccionar un proveedor existente o ingresar un [*nuevo proveedor*](/compras/como-crear-un-proveedor.md) haciendo clic en :heavy\_plus\_sign: .
* **Fecha de vencimiento:** La fecha que vence el crédito de tu factura o fecha estipulada para pago.
* **Referencia:** Alguna referencia de la misma.
* **Notas:** Cualquier anotación de la misma.
* **ITEMS:** Cantidad, [*producto*](/inventario/preguntas-frecuentes.md), precio, haz clic en :heavy\_plus\_sign: siempre,  para que se agregue el producto o clic en :wastebasket: (bote de basura) para eliminar.    Recuerda que aquí encontrarás los productos que ya han sido inventariados anteriormente ya que son proveedores frecuentes.

#### NOTA: **Toma nota que en** ITEMS agregaras los productos que alimentan tu inventario, mientras que en OTROS serán pagos ajenos a tu inventario, por ejemplo, pago de luz, pago de agua, pago de teléfono, etc. 

* **Otros:** Cantidad, cuenta contable **(ingresa la cuenta contable que afecta, ejemplo pago de servicios, servicios, etc.**) descripción, precio, haz clic en :heavy\_plus\_sign: siempre, para que se agregue el producto o clic en :wastebasket: (bote de basura) para eliminar. Aquí podrás incluir productos o servicios que no aumenten el inventario.
* Dale clic a **Guardar** y quedará registrada tu factura como pendiente de pago. 

     

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